Как отразить оплату поставщику в наличной форме

Материал из MediaWiki
Перейти к:навигация, поиск

Назад | К началу раздела


Создание документа получения оплаты покупателя в наличной форме: 1. Открыть соответствующий документ Поступление запасов. 2. Нажать на кнопку Создать на основании. 3. В появившемся списке нажать Расходный кассовый ордер. Программа сама заполнит все необходимые реквизиты, в том числе сумму оплаты. Сумма оплаты будет равна сумме по документу Поступление запасов. 4. В поле Касса выбрать кассу из которой будет произведена оплата поставщику. Также Расходный кассовый ордер возможно сформировать самостоятельно. При этом необходимые реквизиты указываются вручную.


Назад | К началу раздела