Как отразить оплату поставщику в безналичной форме

Материал из VcVSoft wiki server
Перейти к: навигация, поиск

Назад | К началу раздела


Создание документа получения оплаты от покупателя в безналичной форме: 1. Перейти в Деньги/ Документы/ Банковские выписки. 2. Создать либо зайти в документ на соответствующую дату операции и расчетного счета. 3. Добавить операцию в табличную часть. В графе "Статья движения денежных средств" указать "Оплата поставщику (безнал.)". Проконтролировать ,чтобы в статье движения денежных средств указывалась соответствующая валюта. В графе "Получатель/Отправитель" выбрать поставщика. В последней графе необходимо поставить сумму оплаты. Следует отметить, что документ "Банковская выписка" по одному расчетному счету создается один на одну дату, но операций внутри документа может быть несколько.


Назад | К началу раздела