Возвраты запасов от контрагентов

Возвратную накладную можно создать на основании:

1.реализация запасов
2.отчет о выполненных работах

Создаем новый документ:

1.Номер — номер по порядку, заполняется при записи документа.
2.Дата — дата заполнения документа.
3.Контрагент. Договор контрагента — поставщик, либо покупатель; договор с поставщиком, покупателем — поле заполняется переносом данных из документа основания.
4.Статья движения — возврат запасов проводится по статье выбранной в документе основании.
5.Организация — авто заполнение поля без возможности корректировки — Наша фирма.
6.Место хранения — используется для уточнения информации о товаре, материале, сырье, где именно расположен тот или иной товар.
7.Подразделение — выбираем «Основное подразделение», если у фирмы есть подразделения, например магазины, склады, торговые точки — все, что имеет свой фактический адрес меняем на соответствующее подразделение, куда вернется товар, сырье, материал.

8.Документ основание — документ на основании, которого создаем возврат — авто заполнение без возможности корректировки. Переходим к табличной части. Табличная часть возвратной накладной заполняется при создании документа переносом данных из документа основания. В таблице корректировка возможна только в столбце «Количество».

1.№ - номер строки по порядку.
2.Номенклатура — наименование материала, товара, сырья.
3.Ед. - единица измерения - в системе единиц для каждой измеряемой физической величины должна быть предусмотрена соответствующая единица измерения.
4.К. - Коэффициент - если приходуем товар в шт(базовая единица), а удобно считать в упаковках выставляем коэффициент равный количеству шт товара в упаковке — пример: 1уп — 8шт мыла. - коэффициент равен 8.
5.Количество — количество возвращаемого товара.
6.Цена продажи — цена за единицу материала.
7.Сумма продажи — сумма колонок «Кол-во» * «Цена продажи» - сумма списанного материала.
8.Итого — сумма возвратной накладной.